PLAN BUDŻETU

  GMINY STRZELCE NA 2006 ROK

Budżet   gminy został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przy opracowaniu   projektu ustawy budżetowej na 2006 rok

Przyjęto m. in. że:

-           Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5 %

-           Średnioroczny wskaźnik   wzrostu   wynagrodzeń   w   państwowej   sferze   budżetowej   wynosi 101,5   %;

-           składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;

Zgodnie z informacją Ministra Finansów   z dnia 14.03. 2006 r. do   budżetu przyjmuje się subwencję ogólną w kwocie 3 570 416 zł, składającą się z części wyrównawczej w kwocie 1 306 950 zł, w tym: kwoty podstawowej 952 724 zł i kwoty uzupełniającej 354 226 zł   oraz części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie   - 2 263 466 zł jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 528 678 zł.

Plan zakłada, że dochody zostaną uzyskane w kwocie 6 884 155 zł.

W strukturze dochodów wyróżnia się:

1.         Dochody z podatków i opłat w kwocie 1 524 150 zł;

2.         Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 528 678 zł;

3.         Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 000 zł;

4.         Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w   kwocie 875 535 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych – 148 456 zł;

5.         Dotacje przekazane   z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   w kwocie 170 800 zł;

6.         Subwencja ogólna w kwocie 3 570 416 zł;

7.         Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 65 120 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody obejmują opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego rolników w kwocie 1 000 zł.

Leśnictwo

Wpłaty z tyt. dzierżawy   gruntów przez Koła Łowieckie   wyniosą 3 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział ten obejmuje dochody z tyt. opłaty za wodę w kwocie 243 000 zł i odsetki w kwocie 3 000 zł.

Transport i łączność

Dział ten   obejmuje wpływy   za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 200 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 107 500 zł , w tym: z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 7 000 zł, czynsz za mieszkania i lokale użytkowe oraz z dzierżawy gruntów   - 90 000 zł, sprzedaż nieruchomości   - 10 000 zł   i odsetki 500 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów   pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań bieżących   zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 086 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 550 zł. Wpływy za specyfikację wyniosą 200 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewiduje się uzyskanie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2006 r w kwocie 716 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Planuje   się uzyskanie dotacji celowej na obronę cywilną w kwocie 500 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości   prawnej

Planuje się uzyskanie dochodów   z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych jako udział stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 528 678 zł oraz   z   tyt.   podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000 zł.

Dochody z podatku rolnego – 413 200 zł, leśnego – 7 100 zł. od nieruchomości – 530 000 zł, od środków transportowych – 44 200 zł i odsetek od   nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwotę    11 200 zł,   podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000 zł, podatku od spadku i darowizn – 4 000 zł , opłaty targowej – 500 zł, podatku od posiadania psów – 1 000 zł, wpływów z różnych opłat 1 200 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych – 35 000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosą   30 000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 3 000 zł.

Różne rozliczenia

Planowana subwencja ogólna   to   kwota 3 570 416 zł, w tym część oświatowa to kwota   2 263 466 zł   i część wyrównawcza – 1 306 950 zł, składająca się z kwoty podstawowej – 952 724 zł i kwoty uzupełniającej – 354 226 zł.   Planuje się uzyskanie   kwoty 20 000 zł z tyt. odsetek od lokat środków na rachunku lokat terminowych.

Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskanie dochodów z tyt. usług autokarem w kwocie 3 000 zł oraz opłaty za użytkowanie sali gimnastycznej 6 000 zł. Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 65 120 zł

  Ochrona zdrowia

Planuje się uzyskanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż   alkoholu w kwocie 29 300 zł.

Pomoc   społeczna

Dział ten obejmuje dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom   w kwocie 805 233 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 140 186 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział ten obejmuje kwotę rekompensującą utracone dochody   z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w kwocie 170 800 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się dotację celową na dofinansowanie świadczeń systemu   pomocy materialnej   dla uczniów    o charakterze   socjalnym w kwocie 8 270 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskanie środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków od osób zainteresowanych tą inwestycją w kwocie 20 000 zł oraz opłatę produktową w kwocie 1 000 zł.

Planowane wydatki w 2006 roku to   kwota 7 767 435 zł.

Poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten obejmuje składkę na izby rolnicze w wysokości 8 064 zł. Wśród zadań inwestycyjnych planowanych w tym dziale to sporządzenie dokumentacji na spinkę wodociągową Strzelce – Bociany w łącznej kwocie 10 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 248 651 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 52 907 zł, odpis na ZFŚS wydatki rzeczowe   na:   zakup energii dla trzech Stacji Uzdatniania Wody, zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych, naprawę hydrantów, dozór techniczny, badanie wód, pobór wody z Żurawieńca, remont sprężarek w ramach remontu SUW Klonowiec I etap, opłatę za korzystanie ze środowiska, usługi Ostrówkiem i inne..

Transport i łączność

Kwotę 973 500 zł planuje się przeznaczyć na drogi, w tym na przebudowę drogi osiedlowej ul Słoneczna w   Strzelcach –610 000 zł, przebudowę dróg dojazdowych do pól – 210 000 zł oraz m.in na odśnieżanie,   wznowienie granic i komunalizację dróg i inne drobne remonty dróg. Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miasta w Kutnie   na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( zadania realizowane przez   MZK   -   świadczenie usług przewozowych ) w kwocie        16 050,00 zł. Łącznie wydatki w tym dziale to 991 500 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące   w tym dziale związane będą z remontem dachu na budynku komunalnym w Muchnicach (tzw. czworak), utrzymaniem budynków komunalnych – zakup gazu, oleju i konserwacja kotłowni budynku UG, budynku po szkole podstawowej w Muchnicach i przedszkola, badaniem instalacji elektrycznej i odgromowej, badaniem instalacji wentylacyjno-dymowej, sporządzeniem dokumentacji na adaptację budynku po szkole podstawowej w Muchnicach, wykonaniem książek obiektów budowlanych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, z kosztami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, wypisów, wyrysów, wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za grunty zajęte pod drogę i innych w łącznej kwocie 268 050 zł.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale związane będą z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 30 000 zł.

Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki na :

1.         Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace zlecone , koszty transportu dowodów osobistych Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy, akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony,   które wyniosą 69 086 zł w ramach dotacji.

2.         Utrzymanie Rady tj. dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych,   zakup art. biurowych oraz kawy, herbaty, promocja gminy i inne   w łącznej   kwocie 48 600 zł.

3.         Utrzymanie pracowników Urzędu Gminy – administracji i obsługi   tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, energia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opracowanie planu p.poż. obsługa BIP, rozmowy telefoniczne, zrzut ścieków, szkolenie pracowników, umowy zlecenia z   informatykiem, radcą prawnym, ubezpieczenie samochodów, budynku   oraz wydatki majątkowe (10 000 zł)   - zakup komputerów. Łączna kwota wydatków to   896 281 zł.

4.         Utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , diety sołtysów za udział na zaproszenie w 4 sesjach zgodnie z podjętą uchwałą oraz utrzymanie USC w kwocie 71 804 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosą 716 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem OSP   tj. umowa zlecenie z kierowcami dieta komendanta OSP, zakup paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenie itp. i wyniosą 55 000 zł. Planowane wydatki na obronę cywilną to 5 800 zł. Planuje się przekazać kwotę 30 000 zł Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu.

  Łącznie wydatki w tym dziale wyniosą   80 800 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia   agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów, usługi pocztowe związane z rozliczaniem podatków, koszty egzekucyjne, zakup materiałów i inne w łącznej kwocie    26 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota odsetek od kredytów   to 51 000 zł.

Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł.

Oświata i wychowanie.

Na utrzymanie Oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 2 888 291 zł   w tym:   utrzymanie 2 szkół podstawowych   w kwocie 1 516 464 zł, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Klonowcu w kwocie 34 596 zł, utrzymanie gimnazjum – 973 554 zł,   utrzymanie przedszkola   – 117 922 zł, dowożenie uczniów do szkół – 231 163 zł, doskonalenie nauczycieli – 13 140 zł oraz   wydatki na współfinansowanie   Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty jako dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu w kwocie 1 452 zł,

W/w wydatki obejmują   remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Strzelcach.

Ochrona Zdrowia.

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 29 300 zł dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznacza się na wyposażenie dzieci na wyjazd na kolonie, spotkanie z psychologiem, obsługę punktu konsultacyjnego, prelekcje, prenumeratę, zakup leków, szkolenia członków komisji, diety itp.

Pomoc Społeczna.

Wydatki na świadczenia rodzinne z 3 % kosztami obsługi   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne (rozdz. 85212) to kwota 778 700 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach dotacji wyniosą 3 011 zł.

Planuje się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze   w kwocie 109 306 zł .

Na utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej planuje   się przeznaczyć kwotę 148 951 zł. Są to środki własne i pochodzące z dotacji celowej   na zadania własne.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 38 000 zł, oraz kwotę 28 442 zł na dożywianie dzieci w szkołach, kwotę 21 833 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi   łącznie – 1 558 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Strzelcach   planuje się przeznaczyć          137 591 zł. W ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się przeznaczyć własne środki w kwocie 40 000 zł i pochodzące z dotacji na miesiąc styczeń i luty w kwocie 8 270 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje planowane wydatki   związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego tj. konserwację oświetlenia ulicznego, prace remontowe oraz zużycie energii w kwocie 100 000,00 zł,   składkę na rzecz Związku Gmin – 20 004 zł oraz inne wydatki bieżące związane m.in. ze zbiórką odpadów (dzierżawa i opróżnianie kontenerów), utrzymaniem psów w schronisku i ich wyłapywaniem, zbiórką szkła. Wydatki majątkowe związane z budową 10 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków   i wykonaniem dokumentacji na sieć kanalizacyjną w miejscowości Klonowiec i Siemianów   to kwota 407 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten   obejmuje wydatki związane z utrzymaniem instytucji   kultury:   Gminnej Biblioteki Publicznej   i   Gminnego Ośrodka Kultury. Na utrzymanie GOK przeznacza się dotację w   kwocie      62 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie zespołów , organizowanie wycieczek oraz uroczystości gminnych. Dotację w kwocie 101 000 zł przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i 2 filii. Na ochronę i konserwację zabytków przeznacza się 4 000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu sportu planuje się kwotę 5 000 zł.

Występujący deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

Planuje się uzyskanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 090 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wydane nowe dowody osobiste                     -               11 000 zł

- opłat za udostępnienie danych osobowych                -                      90 zł.